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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

5 octubre, 2018

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

12 octubre, 2018

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Arturo H. Nava Garay

 

Resultados de auditorias realizadas. Tercer Trimestre 2018

POR: Régimen Estatal de Protección Social en Salud


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Informes de resultados de auditorías al ejercicio presupuestal del REPSS.


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
2018 01/07/2018 30/09/201820172017Auditoría externaFinanciera y de cumplimiento1566-DS-GFAuditoría Superior de la FederaciónAEGF/1021/2018SFP/DACP/230/2018SFP/DA/320/2018Revisión de la aplicación de recursos y cumplimiento de los objetos y metas programadasInformacion contable y presupuestaria e informacion, evaluacion y rendicion de cuentas.Acuerdo de Coordinación y PEF 2017SFP/DA/1056/2018http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/byLjHcbLtqrIswTDOShttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aTdmbvjGVapojkYRECOMENDACIÓN Y PLIEGO DE OBSERVACIONESJESUS GERARDOLOPEZLONGORIADOShttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nsL67yw4i1ECGAAPROCESO DE SOLVENTACÓNNO APLICASUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL INTERNO DEL REPSS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SSZ. 30/09/2018 30/09/2018
2018 01/07/2018 30/09/201820172017Auditoría externaFinanciera y de cumplimientoASE-AF-CP2017-REPSSAuditoria Superior del EstadoPL-02-09-405/2018PL-02-09-417-2018NO SE HA SOLICITADORevisión de la aplicación de recursos y cumplimiento de los objetos y metas programadasInformación contable y presupuestariaAcuerdo de Coordinación y PEF 2017PL-02-09-2310/2018http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7fKQaml8zQKU4yZTREShttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eermO7EFvPvp2olhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/j5R2oWoRWDoR0VVRECOMENDACIÓN Y SEGUIMIENTO EN EJERCICIOS POSTERIORESJESUS GERARDOLOPEZLONGORIATREShttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rLxdYX5hMiolnV2PROCESO DE SOLVENTACIÓNNO APLICASUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL INTERNO DEL REPSS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SSZ. 30/09/2018 30/09/2018
2018 01/07/2018 30/09/201820172017Auditoría externaFinanciera y de cumplimientoZAC/PROSPERA-REPSS-11/2018Secretaría de la Función PúblicaSFP/DA/750/2018ZAC/PROSPERA-REPSS-11/2018NO SE HA SOLICITADORevisión de la aplicación de recursos y cumplimiento de los objetos y metas programadasInformacion contable y presupuestaria e informacion, evaluacion y rendicion de cuentas.Convenio PROSPERAUORCS/211/1242/2018http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jxIMpDegluHQiAkCEROhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jxIMpDegluHQiAkNINGUNAJESUS GERARDOLOPEZLONGORIASin aclaracioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jxIMpDegluHQiAkNINGUNANO APLICADIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO 30/09/2018 30/09/2018NO SE DETERMINARON IRREGULARIDADES

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