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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Obras Públicas
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Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

22 marzo, 2017

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

11 agosto, 2017

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Coordinación de Relaciones Interinstitucionales

 

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado (actualización al 31 de Diciembre de 2016)

POR: Secretaría de Obras Públicas


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


EjercicioPeriodo trimestralEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubroTipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio del oficio o documento de inicio de trabajo de revisiónNúmero o folio del oficio de solicitud de informaciónObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legalHipervínculo al oficio de notificación de resultadosNúmero de oficio de notificación de resultadosPor rubro, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechasInformes finales, de revisión y/o dictamenAcción implementada por órgano fiscalizadorResponsable o encargada de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasInforme aclaraciones por y promovidas OFTotal de acciones pendientes por solventarHipervínculo al Programa Anual de AuditoríasFecha de validaciónÁrea responsable de la informaciónAñoFecha de actualizaciónNota
201601/01/16 al 31/03/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/029/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/029/2016SFP/DF/029/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/01/16 al 31/03/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/032/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/032/2016SFP/DF/032/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Tratamiento de aguas Residuales (PROTAR)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/01/16 al 31/03/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/034/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/034/2016UORC/656/2016/10Revisar que la aplicación de los recursos del Fondo Regional (FONREGION) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Fondo Regional (FONREGION)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/01/16 al 31/03/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/038/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/038/2016SFP/DF/038/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Desarrollo Regional (PRODEREG) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Desarrollo Regional (PRODEREG)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/01/16 al 31/03/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/041/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/041/2016SFP/DF/041/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Fondo de Contingencias Economicas (TG2 INVERSION) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Fondo de Contingencias Economicas (TG2 INVERSION)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201501/01/16 al 31/03/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/236/2015Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/236/2015SFP/DF/236/2015Revisar que la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano (FONMETRO) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Fondo Metropolitano (FONMETRO)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201501/01/16 al 31/03/16201501/01/15 al 30/06/15auditoría externaRevision Financiera y de cumplimiento, asi como de Obra PublicaPL-02-09-3297/2015Auditoria Superior del EstadoPL-02-09-3297/2015PL-02-09-3297/2015Revision de la Administracion Publica Estatal Centralizada y DescentralizadaRevision al Informe de Avance de Gestion Financiera 1er Semestre del 2015Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/01/16 al 31/03/16201501/01/15 al 31/12/15auditoría externaRevision a la Cuenta Publica 2015PL-02-09-907/2016Auditoria Superior del EstadoPL-02-09-907/2016PL-02-08-1012/2016Revision de la Administracion Publica Estatal Centralizada y DescentralizadaRevision a la Cuenta Publica Estatal de Gobierno del Estado de ZacatecasCon fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKPLIEGOS DE DE OBSERVACIONES No. ASE-PO-AF-SINFRA-2015-015/2016, ASE-PO-SINFRA-2015-011/2016; RELACION DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS SUJETAS A SOLVENTACION ANEXO DE OFICIO No. PL-02-05/2591/2016FINANCIERAS: 1 Pliego, 7 Solicitudes de Aclaracion al Incumplimiento Normativo, 11 Solicitudes de Intervencion del Organo Interno de Control, 3 Recomendaciones y 2 Seguimientos en Ejercicios Posteriores. OBRA PUBLICA: 23 Pliegos, 11 Solicitudes de Aclaracion al Incumplimiento Normativo, 71 Solicitudes de Intervencion del Organo Interno de Control, 2 Recomendaciones y 42 Seguimientos en Ejercicios Posteriores.Subdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/01/16 al 31/03/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Especial del Gasto FederalizadoAEGF/0339/2016Auditoria Superior de la FederacionAEGF/0339/2016SFP/DACP/SA/613/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP)Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del distrito Federal (FASP)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/01/16 al 31/03/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento FinancieroAECF/0381/2016Auditoria Superior de la FederacionAECF/0381/2016001/CP2015Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas con Titulo Centro cultural Toma de zacatecas 2da Etapa; Pavimentacion y Desarrollo Municipal; Infraestructura Deportiva y TelefericoCentro Cultural Toma de Zacatecas 2da EtapaCon fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 20151 Recomendación y 7 Pliegos de ObservacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/01/16 al 31/03/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento FinancieroDGAIFF-K-0303/2016Auditoria Superior de la FederacionDGAIFF-K-0303/2016DGAIFF-K-0303/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, a los Recursos de Programas y fondos Federales en el Estado de ZacatecasProgramas y Fondos Federales en el Estado de ZacatecasCon fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 20157 Recomendaciones y 3 Solicitudes de AclaracionSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/01/16 al 31/03/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Epecial del Gasto FederalizadoSFP-DACP/SA/148/2016Auditoria Superior de la FederacionSFP-DACP/SA/148/2016SFP-DACP/SA/148/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) 2015Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/01/16 al 31/03/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Epecial del Gasto FederalizadoSFP/DACP/SA/478/2016Auditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/478/2016SFP/DACP/SA/478/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/04/16 al 30/06/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/029/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/029/2016SFP/DF/029/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/04/16 al 30/06/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/032/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/032/2016SFP/DF/032/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Tratamiento de aguas Residuales (PROTAR)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/04/16 al 30/06/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/034/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/034/2016UORC/656/2016/10Revisar que la aplicación de los recursos del Fondo Regional (FONREGION) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Fondo Regional (FONREGION)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/04/16 al 30/06/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/038/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/038/2016SFP/DF/038/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Desarrollo Regional (PRODEREG) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Desarrollo Regional (PRODEREG)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/04/16 al 30/06/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/041/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/041/2016SFP/DF/041/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Fondo de Contingencias Economicas (TG2 INVERSION) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Fondo de Contingencias Economicas (TG2 INVERSION)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201501/04/16 al 30/06/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/236/2015Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/236/2015SFP/DF/236/2015Revisar que la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano (FONMETRO) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Fondo Metropolitano (FONMETRO)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201501/04/16 al 30/06/16201501/01/15 al 30/06/15auditoría externaRevision Financiera y de cumplimiento, asi como de Obra PublicaPL-02-09-3297/2015Auditoria Superior del EstadoPL-02-09-3297/2015PL-02-09-3297/2015Revision de la Administracion Publica Estatal Centralizada y DescentralizadaRevision al Informe de Avance de Gestion Financiera 1er Semestre del 2015Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/04/16 al 30/06/16201501/01/15 al 31/12/15auditoría externaRevision a la Cuenta Publica 2015PL-02-09-907/2016Auditoria Superior del EstadoPL-02-09-907/2016PL-02-08-1012/2016Revision de la Administracion Publica Estatal Centralizada y DescentralizadaRevision a la Cuenta Publica Estatal de Gobierno del Estado de ZacatecasCon fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKPLIEGOS DE DE OBSERVACIONES No. ASE-PO-AF-SINFRA-2015-015/2016, ASE-PO-SINFRA-2015-011/2016; RELACION DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS SUJETAS A SOLVENTACION ANEXO DE OFICIO No. PL-02-05/2591/2016FINANCIERAS: 1 Pliego, 7 Solicitudes de Aclaracion al Incumplimiento Normativo, 11 Solicitudes de Intervencion del Organo Interno de Control, 3 Recomendaciones y 2 Seguimientos en Ejercicios Posteriores. OBRA PUBLICA: 23 Pliegos, 11 Solicitudes de Aclaracion al Incumplimiento Normativo, 71 Solicitudes de Intervencion del Organo Interno de Control, 2 Recomendaciones y 42 Seguimientos en Ejercicios Posteriores.Subdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/04/16 al 30/06/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Especial del Gasto FederalizadoAEGF/0339/2016Auditoria Superior de la FederacionAEGF/0339/2016SFP/DACP/SA/613/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP)Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del distrito Federal (FASP)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/04/16 al 30/06/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento FinancieroAECF/0381/2016Auditoria Superior de la FederacionAECF/0381/2016001/CP2015Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas con Titulo Centro cultural Toma de zacatecas 2da Etapa; Pavimentacion y Desarrollo Municipal; Infraestructura Deportiva y TelefericoCentro Cultural Toma de Zacatecas 2da EtapaCon fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 20151 Recomendación y 7 Pliegos de ObservacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/04/16 al 30/06/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento FinancieroDGAIFF-K-0303/2016Auditoria Superior de la FederacionDGAIFF-K-0303/2016DGAIFF-K-0303/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, a los Recursos de Programas y fondos Federales en el Estado de ZacatecasProgramas y Fondos Federales en el Estado de ZacatecasCon fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 20157 Recomendaciones y 3 Solicitudes de AclaracionSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/04/16 al 30/06/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Epecial del Gasto FederalizadoSFP-DACP/SA/148/2016Auditoria Superior de la FederacionSFP-DACP/SA/148/2016SFP-DACP/SA/148/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) 2015Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/04/16 al 30/06/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Epecial del Gasto FederalizadoSFP/DACP/SA/478/2016Auditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/478/2016SFP/DACP/SA/478/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/07/16 al 30/09/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/029/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/029/2016SFP/DF/029/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/07/16 al 30/09/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/032/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/032/2016SFP/DF/032/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Tratamiento de aguas Residuales (PROTAR)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/07/16 al 30/09/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/034/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/034/2016UORC/656/2016/10Revisar que la aplicación de los recursos del Fondo Regional (FONREGION) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Fondo Regional (FONREGION)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/07/16 al 30/09/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/038/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/038/2016SFP/DF/038/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Desarrollo Regional (PRODEREG) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Desarrollo Regional (PRODEREG)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/07/16 al 30/09/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/041/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/041/2016SFP/DF/041/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Fondo de Contingencias Economicas (TG2 INVERSION) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Fondo de Contingencias Economicas (TG2 INVERSION)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201501/07/16 al 30/09/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/236/2015Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/236/2015SFP/DF/236/2015Revisar que la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano (FONMETRO) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Fondo Metropolitano (FONMETRO)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201501/07/16 al 30/09/16201501/01/15 al 30/06/15auditoría externaRevision a la Cuenta Publica 2015PL-02-09-907/2016Auditoria Superior del EstadoPL-02-09-907/2016PL-02-08-1012/2016Revision de la Administracion Publica Estatal Centralizada y DescentralizadaRevision a la Cuenta Publica Estatal de Gobierno del Estado de ZacatecasCon fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/07/16 al 30/09/16201501/01/15 al 31/12/15auditoría externaAuditoria Especial del Gasto FederalizadoAEGF/0339/2016Auditoria Superior de la FederacionAEGF/0339/2016SFP/DACP/SA/613/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP)Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del distrito Federal (FASP)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKPLIEGOS DE DE OBSERVACIONES No. ASE-PO-AF-SINFRA-2015-015/2016, ASE-PO-SINFRA-2015-011/2016; RELACION DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS SUJETAS A SOLVENTACION ANEXO DE OFICIO No. PL-02-05/2591/2016FINANCIERAS: 1 Pliego, 7 Solicitudes de Aclaracion al Incumplimiento Normativo, 11 Solicitudes de Intervencion del Organo Interno de Control, 3 Recomendaciones y 2 Seguimientos en Ejercicios Posteriores. OBRA PUBLICA: 23 Pliegos, 11 Solicitudes de Aclaracion al Incumplimiento Normativo, 71 Solicitudes de Intervencion del Organo Interno de Control, 2 Recomendaciones y 42 Seguimientos en Ejercicios Posteriores.Subdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/07/16 al 30/09/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento FinancieroAECF/0381/2016Auditoria Superior de la FederacionAECF/0381/2016001/CP2015Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas con Titulo Centro cultural Toma de zacatecas 2da Etapa; Pavimentacion y Desarrollo Municipal; Infraestructura Deportiva y TelefericoCentro Cultural Toma de Zacatecas 2da EtapaCon fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/07/16 al 30/09/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento FinancieroDGAIFF-K-0303/2016Auditoria Superior de la FederacionDGAIFF-K-0303/2016DGAIFF-K-0303/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, a los Recursos de Programas y fondos Federales en el Estado de ZacatecasProgramas y Fondos Federales en el Estado de ZacatecasCon fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 20151 Recomendación y 7 Pliegos de ObservacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/07/16 al 30/09/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Epecial del Gasto FederalizadoSFP-DACP/SA/148/2016Auditoria Superior de la FederacionSFP-DACP/SA/148/2016SFP-DACP/SA/148/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) 2015Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 20157 Recomendaciones y 3 Solicitudes de AclaracionSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/07/16 al 30/09/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Epecial del Gasto FederalizadoSFP/DACP/SA/478/2016Auditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/478/2016SFP/DACP/SA/478/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/07/16 al 30/09/16201601/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaRevision Financiera y de cumplimiento, asi como de Obra PublicaPL-02-08-2917/2016Auditoria Superior del EstadoPL-02-08-2917/2016PL-02-08-2917/2016Revision de la Administracion Publica Estatal Centralizada y DescentralizadaRevision al Informe de Avance de Gestion Financiera 1er Semestre del 2016Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/10/16 al 31/12/16201601/01/15 al 30/06/15auditoría externaRevision Financiera y de cumplimiento, asi como de Obra PublicaPL-02-08-2917/2016Auditoria Superior del EstadoPL-02-08-2917/2016PL-02-08-2917/2016Revision de la Administracion Publica Estatal Centralizada y DescentralizadaRevision al Informe de Avance de Gestion Financiera 1er Semestre del 2016Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/10/16 al 31/12/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/029/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/029/2016SFP/DF/029/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/10/16 al 31/12/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/032/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/032/2016SFP/DF/032/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Tratamiento de aguas Residuales (PROTAR)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/10/16 al 31/12/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/034/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/034/2016UORC/656/2016/10Revisar que la aplicación de los recursos del Fondo Regional (FONREGION) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Fondo Regional (FONREGION)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/10/16 al 31/12/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/038/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/038/2016SFP/DF/038/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Desarrollo Regional (PRODEREG) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Desarrollo Regional (PRODEREG)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/10/16 al 31/12/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/041/2016Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/041/2016SFP/DF/041/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Fondo de Contingencias Economicas (TG2 INVERSION) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Fondo de Contingencias Economicas (TG2 INVERSION)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201501/10/16 al 31/12/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesSFP/DF/236/2015Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/236/2015SFP/DF/236/2015Revisar que la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano (FONMETRO) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Fondo Metropolitano (FONMETRO)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201501/10/16 al 31/12/16201501/01/15 al 30/06/15auditoría externaRevision Financiera y de cumplimiento, asi como de Obra PublicaPL-02-09-3297/2015Auditoria Superior del EstadoPL-02-09-3297/2015PL-02-09-3297/2015Revision de la Administracion Publica Estatal Centralizada y DescentralizadaRevision al Informe de Avance de Gestion Financiera 1er Semestre del 2015Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/10/16 al 31/12/16201501/01/15 al 31/12/15auditoría externaRevision a la Cuenta Publica 2015PL-02-09-907/2016Auditoria Superior del EstadoPL-02-09-907/2016PL-02-08-1012/2016Revision de la Administracion Publica Estatal Centralizada y DescentralizadaRevision a la Cuenta Publica Estatal de Gobierno del Estado de ZacatecasCon fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKPLIEGOS DE DE OBSERVACIONES No. ASE-PO-AF-SINFRA-2015-015/2016, ASE-PO-SINFRA-2015-011/2016; RELACION DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS SUJETAS A SOLVENTACION ANEXO DE OFICIO No. PL-02-05/2591/2016FINANCIERAS: 1 Pliego, 7 Solicitudes de Aclaracion al Incumplimiento Normativo, 11 Solicitudes de Intervencion del Organo Interno de Control, 3 Recomendaciones y 2 Seguimientos en Ejercicios Posteriores. OBRA PUBLICA: 23 Pliegos, 11 Solicitudes de Aclaracion al Incumplimiento Normativo, 71 Solicitudes de Intervencion del Organo Interno de Control, 2 Recomendaciones y 42 Seguimientos en Ejercicios Posteriores.Subdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/10/16 al 31/12/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Especial del Gasto FederalizadoAEGF/0339/2016Auditoria Superior de la FederacionAEGF/0339/2016SFP/DACP/SA/613/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP)Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del distrito Federal (FASP)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/10/16 al 31/12/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento FinancieroAECF/0381/2016Auditoria Superior de la FederacionAECF/0381/2016001/CP2015Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas con Titulo Centro cultural Toma de zacatecas 2da Etapa; Pavimentacion y Desarrollo Municipal; Infraestructura Deportiva y TelefericoCentro Cultural Toma de Zacatecas 2da EtapaCon fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 20151 Recomendación y 7 Pliegos de ObservacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/10/16 al 31/12/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento FinancieroDGAIFF-K-0303/2016Auditoria Superior de la FederacionDGAIFF-K-0303/2016DGAIFF-K-0303/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, a los Recursos de Programas y fondos Federales en el Estado de ZacatecasProgramas y Fondos Federales en el Estado de ZacatecasCon fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 20157 Recomendaciones y 3 Solicitudes de AclaracionSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/10/16 al 31/12/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Epecial del Gasto FederalizadoSFP-DACP/SA/148/2016Auditoria Superior de la FederacionSFP-DACP/SA/148/2016SFP-DACP/SA/148/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) 2015Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/10/16 al 31/12/16201501/01/15 al 31/12/15 Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Epecial del Gasto FederalizadoSFP/DACP/SA/478/2016Auditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/478/2016SFP/DACP/SA/478/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInformacion Clasificada como Reservadahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016
201601/10/16 al 31/12/16201601/01/16 al 30/06/16auditoría externaRevision Financiera y de cumplimiento, asi como de Obra PublicaPL-02-08-2917/2016Auditoria Superior del EstadoPL-02-08-2917/2016PL-02-08-2917/2016Revision de la Administracion Publica Estatal Centralizada y DescentralizadaRevision al Informe de Avance de Gestion Financiera 1er Semestre del 2016Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley; 1, 3 inciso A, fracción XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKDocumentación en ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesSubdirección de Revisión Interna y/o Dirección de Control y Seguimiento.Documentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en ProcesoDocumentación en Proceso21/01/2017Coordinación de Relaciones Interinstitucionales (Subdirección de Revisión Interna)201631/12/2016

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