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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACI脫N:
Secretar铆a de Obras P煤blicas
STATUS DE LA INFORMACI脫N:

Vigente

FECHA DE PUBLICACI脫N EN EL PORTAL:

3 mayo, 2018

FECHA DE 脷LTIMA ACTUALIZACI脫N:

19 diciembre, 2018

RESPONSABLE DE LA INFORMACI脫N:

Ramiro Piedra Ag眉ero

 

Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado (primer trimestre de 2018)

POR: Secretar铆a de Obras P煤blicas


De: Art铆culo 39 / Fracci贸n XXIV

La fracci贸n refiere a: Los informes de resultados de las auditor铆as al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripci贸n:

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (d铆a/mes/a帽o)Fecha de t茅rmino del periodo que se informa (d铆a/mes/a帽o)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (cat谩logo)Tipo de auditor铆aN煤mero de auditor铆a o nomenclatura que la identifique脫rgano que realiz贸 la revisi贸n o auditor铆aNomenclatura, n煤mero o folio del oficio o documento de notificaci贸n del inicio de trabajo de revisi贸nNomenclatura, n煤mero o folio del oficio o documento de solicitud de informaci贸n que ser谩 revisadaNomenclatura, n煤mero o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de informaci贸n adicional que ser谩 revisadaObjetivo(s) de la realizaci贸n de la auditor铆aRubros sujetos a revisi贸nFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditor铆a)N煤mero de oficio o documento de notificaci贸n de resultados (hiperv铆nculo a dicho documento)Hiperv铆nculo al oficio o documento de notificaci贸n de resultadosPor rubro sujeto a revisi贸n especificar el n煤mero total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHiperv铆nculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisi贸nHiperv铆nculos a los informes finales, de revisi贸n y/o dictamenTipo de acci贸n determinada por el 贸rgano fiscalizadorNombre del servidor(a) p煤blico(a) y/o 谩rea del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hiperv铆nculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el 贸rgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el 贸rgano fiscalizadorHiperv铆nculo al Programa anual de auditor铆as externas e internas脕rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaci贸nFecha de actualizaci贸n de la informaci贸n (d铆a/mes/a帽o)Fecha de validaci贸n de la informaci贸n (d铆a/mes/a帽o)Nota
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditor铆a externaAuditoria al Ejercicio y Aplicaci贸n de Recursos FederalesZAC/APAZU-SINFRA/2015/01/16Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/029/2016SFP/DF/029/2016SFP/DF/029/2016Revisar que la aplicaci贸n de los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Enero de 2013; 1, 3 inciso A, fraccion XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica, vigentes en terminos del invocado numeral Segundo Transitorio; y con base en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y colaboracion en materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Zacatecas. N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GK6 Observaciones Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero6http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditor铆a externaAuditoria al Ejercicio y Aplicaci贸n de Recursos FederalesZAC/PROTAR-SINFRA/2015/02/16Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/032/2016SFP/DF/032/2016SFP/DF/032/2016Revisar que la aplicaci贸n de los recursos del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Tratamiento de aguas Residuales (PROTAR)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Enero de 2013; 1, 3 inciso A, fraccion XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica, vigentes en terminos del invocado numeral Segundo Transitorio; y con base en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y colaboracion en materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Zacatecas. N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GK6 Observaciones con Recomendaci贸n Correctiva y Preventiva cada unaArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero6http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditor铆a externaAuditoria al Ejercicio y Aplicaci贸n de Recursos FederalesZAC/FONREGION-SINFRA/2015/03/16Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/034/2016UORC/656/2016/10UORC/656/2016/10Revisar que la aplicaci贸n de los recursos del Fondo Regional (FONREGION) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Fondo Regional (FONREGION)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Enero de 2013; 1, 3 inciso A, fraccion XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica, vigentes en terminos del invocado numeral Segundo Transitorio; y con base en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y colaboracion en materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Zacatecas. N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GK7 Observaciones con Recomendaci贸n Correctiva y Preventiva cada unaArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero7http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc2http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditor铆a externaAuditoria al Ejercicio y Aplicaci贸n de Recursos FederalesZAC/PRODEREG-SINFRA/2015/04/16Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/038/2016SFP/DF/038/2016SFP/DF/038/2016Revisar que la aplicaci贸n de los recursos del Programa de Desarrollo Regional (PRODEREG) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Desarrollo Regional (PRODEREG)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Enero de 2013; 1, 3 inciso A, fraccion XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica, vigentes en terminos del invocado numeral Segundo Transitorio; y con base en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y colaboracion en materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Zacatecas. N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GK5 ObservacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero5http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditor铆a externaAuditoria al Ejercicio y Aplicaci贸n de Recursos FederalesZAC/CONTINGENCIAS-SINFRA/2015/05/16Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/041/2016SFP/DF/041/2016SFP/DF/041/2016Revisar que la aplicaci贸n de los recursos del Fondo de Contingencias Economicas (TG2 INVERSION) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Fondo de Contingencias Economicas (TG2 INVERSION)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Enero de 2013; 1, 3 inciso A, fraccion XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica, vigentes en terminos del invocado numeral Segundo Transitorio; y con base en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y colaboracion en materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Zacatecas. N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GK8 ObservacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero8http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditor铆a externaAuditoria al Ejercicio y Aplicaci贸n de Recursos FederalesZAC/FONMETRO-SINFRA/2015/23/15Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/236/2015SFP/DF/236/2015SFP/DF/236/2015Revisar que la aplicaci贸n de los recursos del Fondo Metropolitano (FONMETRO) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Fondo Metropolitano (FONMETRO)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Enero de 2013; 1, 3 inciso A, fraccion XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica, vigentes en terminos del invocado numeral Segundo Transitorio; y con base en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y colaboracion en materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Zacatecas. N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GK1 ObservacionArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero1http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015Auditor铆a externaRevision Financiera y de cumplimiento, asi como de Obra PublicaASE-AF-IAGF2015/SINFRA, ASE-OP-IAGF2015/SINFRA Auditoria Superior del EstadoPL-02-09-3297/2015PL-02-09-3297/2015PL-02-09-3297/2015Revision de la Administracion Publica Estatal Centralizada y DescentralizadaRevision al Informe de Avance de Gestion Financiera 1er Semestre del 2015Con fundamento en lo establecido en los articulos 65 primer parrafo fraccion XXXI, 71 parrafos primero, cuarto, quinto y sexto, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 17 primer parrafo fraccion III y IV, 167 de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; 2 primer parrafo fracciones VI y VIII 4, 5, 15 primer parrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 17 primer parrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV, 17-A,18, 20, 22, 24, 27, 64 primer parrafo fracciones I,X,XII y XVII, 65 y 67 primer parrafo, fracciones II, III, IV, V y VI, todos ellos de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Zacatecas, 6, 7 primer parrafo fraccion XI y 11 primer parrafo, fracciones XXI y XXII del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas; 49 parrafos primero, segundo, cuarto, fracciones II y III, septimo y octavo de la Ley de Coordinacion Fiscal; 37 y 38 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion, en relacion al Convenio de Coordinacion y Colaboracion para la Fiscalizacion Superior de los Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado Libre y soberano de Zacatecas, sus Municipios y en General, a cualquier Entidad, Persona Fisica o Moral, Publica o Privada, en el Marco del sistema Navional de fiscalizacion, que celebraron la auditoria Superior de la Federacion y la Auditoria superior del Estado de Zacatecas.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hoos2AVPQ9xr3dNAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hoos2AVPQ9xr3dNhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKFINANCIERAS: CPE15-AF-SINFRA-14, Pliego de Observaci贸n, Solicitud de Aclaracion al Incumplimiento normativo: CPE15-AF-SINFRA-01, , CPE15-AF-SINFRA-09, CPE15-AF-SINFRA-11, CPE15-AF-SINFRA-15, CPE15-AF-SINFRA-17, CPE15-AF-SINFRA-21, CPE15-AF-SINFRA-23. Solicitud De Intervenci贸n Del 脫rgano Interno De Control: CPE15-AF-SINFRA-02, CPE15-AF-SINFRA-04, CPE15-AF-SINFRA-06, CPE15-AF-SINFRA-08, CPE15-AF-SINFRA-10, CPE15-AF-SINFRA-13, CPE15-AF-SINFRA-16, CPE15-AF-SINFRA-18, CPE15-AF-SINFRA-20, CPE15-AF-SINFRA-22, CPE15-AF-SINFRA-24. Recomendaci贸n: CPE15-AF-SINFRA-03, CPE15-AF-SINFRA-05, CPE15-AF-SINFRA-07. Seguimiento En Ejercicios Posteriores: CPE15-AF-SINFRA-12, CPE15-AF-SINFRA-19. OBRA PUBLICA: Pliegos de Observaci贸nes: OP-15/SINFRA/SOP-011, OP-15/SINFRA/SOP-015, OP-15/SINFRA/SOP-021, OP-15/SINFRA/SOP-023, OP-15/SINFRA/SOP-040, OP-15/SINFRA/SOP-042, OP-15/SINFRA/SOP-044, OP-15/SINFRA/SOP-058, OP-15/SINFRA/SOP-072, OP-15/SINFRA/SOP-074, OP-15/SINFRA/SOP-084, OP-15/SINFRA/SIV-088, OP-15/SINFRA/SIV-090, OP-15/SINFRA/SIV-092, OP-15/SINFRA/SIV-094, OP-15/SINFRA/SIV-104, OP-15/SINFRA/SIV-106, OP-15/SINFRA/SIV-108, OP-15/SINFRA/SIV-110, OP-15/SINFRA/SIV-114, OP-15/SINFRA/SIV-119, OP-15/SINFRA/SOH-129, OP-15/SINFRA/SECTURZ-141. Solicitud de Aclaraci贸n al Incumplimiento Normativo: OP-15/SINFRA/SOP-0001, OP-15/SINFRA/SOP-003, OP-15/SINFRA/SOP-037, OP-15/SINFRA/SOP-062, OP-15/SINFRA/SOP-066, OP-15/SINFRA/SOP-068, OP-15/SINFRA/SIV-117, OP-15/SINFRA/SV -123, OP-15/SINFRA/SV -133, OP-15/SINFRA/SV -137, OP-15/SINFRA/SV -149. Solicitud de intervenci贸n del 脫rgano Interno de Control:OP-15/SINFRA/SOP-002 , OP-15/SINFRA/SOP-004, OP-15/SINFRA/SOP-006, OP-15/SINFRA/SOP-008, OP-15/SINFRA/SOP-010, OP-15/SINFRA/SOP-012, OP-15/SINFRA/SOP-014, OP-15/SINFRA/SOP-018, OP-15/SINFRA/SOP-020, OP-15/SINFRA/SOP-022, OP-15/SINFRA/SOP-024, OP-15/SINFRA/SOP-026, OP-15/SINFRA/SOP-028, OP-15/SINFRA/SOP-030, OP-15/SINFRA/SOP-032, OP-15/SINFRA/SOP-034, OP-15/SINFRA/SOP-036, OP-15/SINFRA/SOP-039, OP-15/SINFRA/SOP-041, OP-15/SINFRA/SOP-043, OP-15/SINFRA/SOP-045, OP-15/SINFRA/SOP-047, OP-15/SINFRA/SOP-049, OP-15/SINFRA/SOP-051, OP-15/SINFRA/SOP-053, OP-15/SINFRA/SOP-055, OP-15/SINFRA/SOP-057, OP-15/SINFRA/SOP-059, OP-15/SINFRA/SOP-061, OP-15/SINFRA/SOP-063, OP-15/SINFRA/SOP-065, OP-15/SINFRA/SOP-067, OP-15/SINFRA/SOP-069, OP-15/SINFRA/SOP-071, OP-15/SINFRA/SOP-073, OP-15/SINFRA/SOP-076, OP-15/SINFRA/SOP-078, OP-15/SINFRA/SOP-081, OP-15/SINFRA/SOP-083, OP-15/SINFRA/SOP-085, OP-15/SINFRA/SOP-087, OP-15/SINFRA/SIV-089, OP-15/SINFRA/SIV-091, OP-15/SINFRA/SIV-093, OP-15/SINFRA/SIV-095, OP-15/SINFRA/SIV-097, OP-15/SINFRA/SIV-099, OP-15/SINFRA/SIV-101, OP-15/SINFRA/SIV-103, OP-15/SINFRA/SIV-105, OP-15/SINFRA/SIV-107, OP-15/SINFRA/SIV-109, OP-15/SINFRA/SIV-111, OP-15/SINFRA/SIV-113, OP-15/SINFRA/SIV-116, OP-15/SINFRA/SIV-118, OP-15/SINFRA/SIV-120, OP-15/SINFRA/SV -122, OP-15/SINFRA/SV -124, OP-15/SINFRA/SV -126, OP-15/SINFRA/SV -128, OP-15/SINFRA/SV -130 , OP-15/SINFRA/SV -132, OP-15/SINFRA/SV -134, OP-15/SINFRA/SV -136, OP-15/SINFRA/SV -138, OP-15/SINFRA/SV -140, OP-15/SINFRA/SV -142, OP-15/SINFRA/SV -144, OP-15/SINFRA/SV -146, OP-15/SINFRA/SV -148, OP-15/SINFRA/SV -150. Seguimiento en Ejercicios Posteriores: OP-15/SINFRA/SOP-005, OP-15/SINFRA/SOP-007, OP-15/SINFRA/SOP-009, OP-15/SINFRA/SOP-013, OP-15/SINFRA/SOP-016, OP-15/SINFRA/SOP-017, OP-15/SINFRA/SOP-019, OP-15/SINFRA/SOP-025, OP-15/SINFRA/SOP-027, OP-15/SINFRA/SOP-029, OP-15/SINFRA/SOP-031, OP-15/SINFRA/SOP-033, OP-15/SINFRA/SOP-035, OP-15/SINFRA/SOP-038, OP-15/SINFRA/SOP-046, OP-15/SINFRA/SOP-048, OP-15/SINFRA/SOP-050, OP-15/SINFRA/SOP-052, OP-15/SINFRA/SOP-054, OP-15/SINFRA/SOP-056, OP-15/SINFRA/SOP-060, OP-15/SINFRA/SOP-064, OP-15/SINFRA/SOP-075, OP-15/SINFRA/SOP-077, OP-15/SINFRA/SOP-079, OP-15/SINFRA/SOP-080, OP-15/SINFRA/SOP-082, OP-15/SINFRA/SOP-086, OP-15/SINFRA/SIV-096, OP-15/SINFRA/SIV-100, OP-15/SINFRA/SIV-102, OP-15/SINFRA/SIV-112, OP-15/SINFRA/SIV-115, OP-15/SINFRA/SV -121, OP-15/SINFRA/SV -125, OP-15/SINFRA/SV -127, OP-15/SINFRA/SV -131, OP-15/SINFRA/SV -135, OP-15/SINFRA/SV -139, OP-15/SINFRA/SV -143, OP-15/SINFRA/SV -145, OP-15/SINFRA/SV -147. Recomendaci贸nes: OP-15/SINFRA/SOP-070, OP-15/SINFRA/SIV-098 Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero47http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditor铆a externaRevision a la Cuenta Publica 2015ASE-AF-CP2015/SINFRA, ASE-OP-CP2015/SINFRAAuditoria Superior del EstadoPL-02-09-907/2016PL-02-08-1012/2016PL-02-08-1012/2016Revision de la Administracion Publica Estatal Centralizada y DescentralizadaRevision a la Cuenta Publica Estatal de Gobierno del Estado de ZacatecasCon fundamento en lo establecido en los articulos 65 primer parrafo fraccion XXXI, 71 parrafos primero, cuarto, quinto y sexto, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 17 primer parrafo fraccion III y IV, 167 de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; 2 primer parrafo fracciones VI y VIII 4, 5, 15 primer parrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 17 primer parrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV, 17-A,18, 20, 22, 24, 27, 64 primer parrafo fracciones I,X,XII y XVII, 65 y 67 primer parrafo, fracciones II, III, IV, V y VI, todos ellos de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Zacatecas, 6, 7 primer parrafo fraccion XI y 11 primer parrafo, fracciones XXI y XXII del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas; 49 parrafos primero, segundo, cuarto, fracciones II y III, septimo y octavo de la Ley de Coordinacion Fiscal; 37 y 38 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion, en relacion al Convenio de Coordinacion y Colaboracion para la Fiscalizacion Superior de los Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado Libre y soberano de Zacatecas, sus Municipios y en General, a cualquier Entidad, Persona Fisica o Moral, Publica o Privada, en el Marco del sistema Navional de fiscalizacion, que celebraron la auditoria Superior de la Federacion y la Auditoria superior del Estado de Zacatecas.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hoos2AVPQ9xr3dNAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hoos2AVPQ9xr3dNhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKEn Proceso Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero7http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc7http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditor铆a externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1568-GB-GF-FASPAuditoria Superior de la FederacionAEGF/0339/2016SFP/DACP/SA/613/2016SFP/DACP/SA/613/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP)Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del distrito Federal (FASP)Con fundamento en los articulos 79, penultimo parrafo, de la constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fraccion IX, 3, 6, 15, fracciones X y XXII, 19 y 21 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; y 2 y 16 fraccion XX, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Mwp7aEEZrCkJjeTPliegos de Observaciones: 15-A-32000-14-1568-06-003, 15-A-32000-14-1568-06-004, 15-A-32000-14-1568-06-005, 15-A-32000-14-1568-06-006, 15-A-32000-14-1568-06-007, 15-A-32000-14-1568-06-008, 15-A-32000-14-1568-06-010Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero8http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditor铆a externaAuditoria Especial de Cumplimiento Financiero1557-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionAECF/0381/2016001/CP2015001/CP2015Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas con Titulo Centro cultural Toma de zacatecas 2da Etapa; Pavimentacion y Desarrollo Municipal; Infraestructura Deportiva y TelefericoCentro Cultural Toma de Zacatecas 2da EtapaCon fundamento en los articulos 79, penultimo parrafo, de la constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fraccion IX, 3, 6, 15, fracciones X y XXII, 19 y 21 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; y 2 y 16 fraccion XX, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PaXeeTxLzky1jBtPliegos de Observaciones: 15-A-32000-04-1557-06-001, 15-A-32000-04-1557-06-002, 15-A-32000-04-1557-06-003, 15-A-32000-04-1557-06-004, 15-A-32000-04-1557-06-006, 15-A-32000-04-1557-06-007, 15-A-32000-04-1557-06-008. Recomendaci贸n: 15-A-32000-04-1557-01-001Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero16http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc7http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditor铆a externaAuditoria Especial de Cumplimiento Financiero1563-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionDGAIFF-K-0303/2016DGAIFF-K-0303/2016DGAIFF-K-0303/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, a los Recursos de Programas y fondos Federales en el Estado de Zacatecas Programas y Fondos Federales en el Estado de ZacatecasCon fundamento en los articulos 79, penultimo parrafo, de la constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fraccion IX, 3, 6, 15, fracciones X y XXII, 19 y 21 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; y 2 y 16 fraccion XX, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5NF3rg2frOFldR6Solicitudes de Aclaracion: 15-A-32000-04-1563-03-004, 15-A-32000-04-1563-03-008, 15-A-32000-04-1563-03-009, 15-A-32000-04-1563-03-010, 15-A-32000-04-1563-03-011, 15-A-32000-04-1563-03-012, 15-A-32000-04-1563-03-013 Recomendaciones: 15-A-32000-04-1563-01-001, 15-A-32000-04-1563-01-002, 15-A-32000-04-1563-01-003, 15-A-32000-04-1563-01-004, 15-A-32000-04-1563-01-005, 15-A-32000-04-1563-01-006, 15-A-32000-04-1563-01-007, 15-A-32000-04-1563-01-008, 15-A-32000-04-1563-01-009Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditor铆a externaAuditoria Epecial del Gasto Federalizado1564-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP-DACP/SA/148/2016SFP-DACP/SA/148/2016SFP-DACP/SA/148/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) 2015Con fundamento en los articulos 79, penultimo parrafo, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fraccion IX, 3, 6, 15, fracciones X y XXII, 19 y 21 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; y 2 y 7, fraccion V, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zX3RinGP3ZvbZ2sEn Proceso Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Ejercicio Presupuestario 2015Auditor铆a externaAuditoria Epecial del Gasto Federalizado1569-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/478/2016SFP/DACP/SA/478/2016SFP/DACP/SA/478/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)Con fundamento en los articulos 79, penultimo parrafo, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fraccion IX, 3, 6, 15, fracciones X y XXII, 19 y 21 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; y 2 y 7, fraccion V, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QyN9d0PTGs3jamkEn Proceso Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero5http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016Auditor铆a externaN/AZAC/PROSSAPYS/SINFRA/13/2016Secretaria de la Funcion Publica del EstadoSFP/DF/374/2016SFP/DF/374/2016SFP/DF/374/2016Inspeccionar y vigilar que las dependencias y Entidades de la Administracion Publica Estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeacion , presupuestacion, ingresos, egresos, financiamiento, inversion, adquisicion, obra publica, servicios, deuda, sistema de registro y contabilidad, contratacion y remuneraciones al personal, arrendamiento, conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacion y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demas activos y recursos materiales, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado, asi como verificar si la utilizacion de los recursos del programa federal en menci贸n, durante todo el periodo de su aplicacion, se realizo en forma eficiente, si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz eficaz y congruente y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables.Programa para la construccion y Rehabilitaci贸n de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS)Con fundamento en lo establecido en los articulos 84 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 17, 22 fracciones IV, 23, 27 fracciones I, II, III, IV y XXVII XXV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Zacatecas; 38 y 79 de la Ley de Administracion y Finanzas Publicas del Estado de Zacatecas; 1 fracciones II, IV, V y Vi, 2 fracciones III y VI, fraccion V, 5, 6 fraccion VIII, 7 fraccion IX, 8 y 64 tercer parrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y Municipios de Zacatecas; 1,3,4,5,6 fracciones I, XIX, XXX y 22 fracciones I, III, IV y XII del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica; y con base en el acuerdo de coordinacion que celebran el Ejecutivo Federal y el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GK5 Recomendaciones Correctivas y 5 Recomendaciones PreventivasArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero5http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditor铆a externaRevision Financiera y de cumplimiento, asi como de Obra PublicaASE-AF-IAGF2016/SINFRA, ASE-OP-IAGF2016/SINFRA Y ASE-AF-CP2016/SINFRA, ASE-OP-CP2016/SINFRAAuditoria Superior del EstadoPL-02-08-2917/2016 y PL-02-08-507/2017PL-02-08-2917/2016 PL-02-08-507/2017PL-02-08-2917/2016 PL-02-08-507/2017Revision de la Administracion Publica Estatal Centralizada y DescentralizadaRevision al Informe de Avance de Gestion Financiera 1er Semestre y Revision a la cuenta Publica 2016Con fundamento en lo establecido en los articulos 65 primer parrafo fraccion XXXI, 71 parrafos primero, cuarto, quinto y sexto, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 17 primer parrafo fraccion III y IV, 167 de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; 2 primer parrafo fracciones VI y VIII 4, 5, 15 primer parrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 17 primer parrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV, 17-A,18, 20, 22, 24, 27, 64 primer parrafo fracciones I,X,XII y XVII, 65 y 67 primer parrafo, fracciones II, III, IV, V y VI, todos ellos de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Zacatecas, 6, 7 primer parrafo fraccion XI y 11 primer parrafo, fracciones XXI y XXII del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas; 49 parrafos primero, segundo, cuarto, fracciones II y III, septimo y octavo de la Ley de Coordinacion Fiscal; 37 y 38 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion, en relacion al Convenio de Coordinacion y Colaboracion para la Fiscalizacion Superior de los Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado Libre y soberano de Zacatecas, sus Municipios y en General, a cualquier Entidad, Persona Fisica o Moral, Publica o Privada, en el Marco del sistema Navional de fiscalizacion, que celebraron la auditoria Superior de la Federacion y la Auditoria superior del Estado de Zacatecas.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hoos2AVPQ9xr3dNAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hoos2AVPQ9xr3dNhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKFINANCIERAS: Pliego de Observaciones: CPE16-AF-SINFRA-04, CPE16-AF-SINFRA-06, CPE16-AF-SINFRA-10, CPE16-AF-SINFRA-12, CPE16-AF-SINFRA-14, CPE16-AF-SINFRA-16, CPE16-AF-SINFRA-19, CPE16-AF-SINFRA-21, CPE16-AF-SINFRA-24, CPE16-AF-SINFRA-26, CPE16-AF-SINFRA-29, CPE16-AF-SINFRA-31. Solicitud de Aclaraci贸n al Incumplimiento Normativo: CPE16-AF-SINFRA-01, CPE16-AF-SINFRA-05, CPE16-AF-SINFRA-07, CPE16-AF-SINFRA-08, CPE16-AF-SINFRA-11, CPE16-AF-SINFRA-13, CPE16-AF-SINFRA-15, CPE16-AF-SINFRA-20, CPE16-AF-SINFRA-22, CPE16-AF-SINFRA-25, CPE16-AF-SINFRA-27, CPE16-AF-SINFRA-30, CPE16-AF-SINFRA-32. Solicitud de Intervenci贸n del 脫rgano Interno de Control: CPE16-AF-SINFRA-02, CPE16-AF-SINFRA-09, CPE16-AF-SINFRA-23, CPE16-AF-SINFRA-28, CPE16-AF-SINFRA-33, CPE16-AF-SINFRA-35, CPE-AF-SINFRA-37, CPE16-AF-SINFRA-39, CPE16-AF-SINFRA-41. Recomendaci贸nes: CPE16-AF-SINFRA-03, CPE16-AF-SINFRA-34. Seguimiento en ejercicios posteriores: CPE-AF-SINFRA-36, CPE16-AF-SINFRA-38, CPE16-AF-SINFRA-40. OBRA: Pliego de Observaciones: OP-16/SINFRA/SOP-003, OP-16/SINFRA/SOP-008, OP-16/SINFRA/SOP-017, OP-16/SINFRA/SOP-023, OP-16/SINFRA/SIV-028, OP-15/SINFRA/SIV-032, OP-16/SINFRA/SIV-035, OP-16/SINFRA/SIV-039, OP-16/SINFRA/SIV-059, OP-16/SINFRA/SOH-082. Solicitud de Aclaraci贸n al Incumplimiento Normativo: OP-16/SINFRA/SOP-004, OP-16/SINFRA/SOP-009, OP-16/SINFRA/SOP-018, OP-16/SINFRA/SOP-021, OP-16/SINFRA/SOP-024, OP-16/SINFRA/SIV-029, OP-16/SINFRA/SIV-033, OP-16/SINFRA/SIV-036, OP-16/SINFRA/SIV-040, OP-16/SINFRA/SIV-043, OP-16/SINFRA/SIV-060, OP-16/SINFRA/SIV-067, OP-16/SINFRA/SIV-071, OP-16/SINFRA/SOH-083, OP-16/SINFRA/SOH-105, OP-16/SINFRA/SEZAC-107. Solicitud de intervenci贸n del 脫rgano Interno de Control: OP-16/SINFRA/SOP-002, OP-16/SINFRA/SOP-005, OP-16/SINFRA/SOP-007, OP-16/SINFRA/SOP-010, OP-16/SINFRA/SOP-012, OP-16/SINFRA/SOP-014, OP-16/SINFRA/SOP-016, OP-16/SINFRA/SOP-019, OP-16/SINFRA/SOP-022, OP-16/SINFRA/SOP-025, OP-16/SINFRA/SOP-027, OP-16/SINFRA/SIV-031, OP-15/SINFRA/SIV-034, OP-16/SINFRA/SIV-038, OP-16/SINFRA/SIV-042, OP-16/SINFRA/SIV-044, OP-16/SINFRA/SIV-046, OP-16/SINFRA/SIV-048, OP-16/SINFRA/SIV-050, OP-16/SINFRA/SIV-052, OP-16/SINFRA/SIV-054, OP-16/SINFRA/SIV-056, OP-16/SINFRA/SIV-058, OP-16/SINFRA/SIV-062, OP-16/SINFRA/SIV-064, OP-16/SINFRA/SIV-066, OP-16/SINFRA/SIV-068, OP-16/SINFRA/SIV-070, OP-16/SINFRA/SIV-073, OP-16/SINFRA/SOH-075, OP-16/SINFRA/SOH-077, OP-16/SINFRA/SOH-079, OP-16/SINFRA/SOH-081, OP-16/SINFRA/SOH-084, OP-16/SINFRA/SOH-086, OP-16/SINFRA/SOH-088, OP-16/SINFRA/SOH-090, OP-16/SINFRA/SOH-092, OP-16/SINFRA/SOH-094, OP-16/SINFRA/SOH-096, OP-16/SINFRA/SOH-098, OP-16/SINFRA/SOH-100, OP-16/SINFRA/SOH-102, OP-16/SINFRA/SOH-104, OP-16/SINFRA/SOH-106, OP-16/SINFRA/SEZAC-109, OP-16/SINFRA/SEZAC-111. Recomendaci贸n: OP-16/SINFRA/SOP-013. Seguimiento en Ejercicios Posteriores:OP-16/SINFRA/SOP-001, OP-16/SINFRA/SOP-006, OP-16/SINFRA/SOP-011, OP-16/SINFRA/SOP-015, OP-16/SINFRA/SOP-026, OP-16/SINFRA/SIV-030, OP-16/SINFRA/SIV-037, OP-16/SINFRA/SIV-041, OP-16/SINFRA/SIV-045, OP-16/SINFRA/SIV-047, OP-16/SINFRA/SIV-049, OP-16/SINFRA/SIV-051, OP-16/SINFRA/SIV-053, OP-16/SINFRA/SIV-055, OP-16/SINFRA/SIV-057, OP-16/SINFRA/SIV-061, OP-16/SINFRA/SIV-063, OP-16/SINFRA/SIV-065, OP-16/SINFRA/SIV-069, OP-16/SINFRA/SIV-072, OP-16/SINFRA/SOH-074, OP-16/SINFRA/SOH-076, OP-16/SINFRA/SOH-078, OP-16/SINFRA/SOH-080, OP-16/SINFRA/SOH-085, OP-16/SINFRA/SOH-087, OP-16/SINFRA/SOH-089, OP-16/SINFRA/SOH-091, OP-16/SINFRA/SOH-093, OP-16/SINFRA/SOH-095, OP-16/SINFRA/SOH-097, OP-16/SINFRA/SOH-099, OP-16/SINFRA/SOH-101, OP-16/SINFRA/SOH-103, OP-16/SINFRA/SEZAC-108, OP-16/SINFRA/SEZAC-110. Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero54http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditor铆a externaN/AZAC/PROSAN/SINFRA/05/2017Secretaria de la Funcion Publica del Estado de ZacatecasSFP/DF/163/2017SFP/DF/163/2017SFP/DF/163/2017La realizacion de un programa de coordinacion especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y Colaboracion en Materia de Tranparencia y Combate a la CorrupcionPrograma de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN)Con fundamento en lo establecido por los articulos 84 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 27 fracciones I, II, III, IV y XXVIIde la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Zacatecas, publicada en el Periodico Oficial No. 62 del cuatro de agostp de dos mil doce, misma que entro en vigor el primero de enero de dosmiltrece, aplicable a esta Secretaria de la Funcion Publica en terminos del articulo noveno Transitario de la Vigente Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Zacatecas; 4 fraccion V y 64 parrafo tercero fraccion I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y Municipios de -zacatecas; 22 fracciones I, III y XII del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica y con base en el Acuerdo de Coordinacion que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditor铆a externaAuditoria Especial de Cumplimiento Financiero1742-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionAECF/0364/2017SFP/DACP/SA/189/2017SFP/DACP/SA/189/2017Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Centro cultural Toma de Zacatecas (2da Etapa) y Teleferico en el Estado de ZacatecasCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditor铆a externaAuditoria Especial de Cumplimiento Financiero1743-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionAECF/0360/2017SFP/DACP/SA/192/2017SFP/DACP/SA/192/2017Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Construccion de Centro de Servicios de Atencion a la Ciudadania (Edificio Municipal) en Fresnillo, ZacatecasCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditor铆a externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1746-DE-GFAuditoria Superior de la FederacionACTA 001/CP2016ACTA 001/CP2016ACTA 001/CP2016Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Participaciones Federales a Entidades FederativasCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcPliegos de Observaciones: 16-A-32000-02-1746-06-001, 16-A-32000-02-1746-06-002, 16-A-32000-02-1746-06-003, 16-A-32000-02-1746-06-004, 16-A-32000-02-1746-06-005, 16-A-32000-02-1746-06-006, 16-A-32000-02-1746-06-007, 16-A-32000-02-1746-06-008.Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero8http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditor铆a externaAuditoria Especial de Cumplimiento Financiero1748-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionAECF/0369/2017SFP/DACP/SA/192/2017SFP/DACP/SA/192/2017Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Programas y Fondos Federales en el Estado de ZacatecasCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcRecomendaci贸n: 16-A-32000-04-1748-01-001, Solicitud de Aclaracion: 16-A-32000-04-1748-03-001, 16-A-32000-04-1748-03-002,16-A-32000-04-1748-03-003, 16-A-32000-04-1748-03-004, 16-A-32000-04-1748-03-005, 16-A-32000-04-1748-03-006, 16-A-32000-04-1748-03-007 y 16-A-32000-04-1748-03-008Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero9http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditor铆a externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1752-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionAEGF/1168/2017SFP/DACP/SA/378/2017SFP/DACP/SA/378/2017Fiscalizar la gestion de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a traves del fondo, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio Fiscal 2016Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcSin Observaciones y/o AccionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditor铆a externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1751-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/583/2017SFP/DACP/SA/603/2017SFP/DACP/SA/603/2017Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Recursos del Fondo de Aportaciones MultiplesCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditor铆a externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1757-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/616/2017SFP/DACP/SA/613/2017SFP/DACP/SA/613/2017Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad P煤blica de los Estados y del Distrito FederalCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditor铆a externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1759-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/592/2017SFP/DACP/SA/609/2017SFP/DACP/SA/609/2017Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las EntidadesCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditor铆a externaAuditoria al Ejercicio y Aplicaci贸n de Recursos FederalesZAC/FONREGION-SINFRA-16/17Secretaria de la Funci贸n PublicaSFP/DF/418/2017SFP/DF/418/2017SFP/DF/418/2017Inspeccionar y vigilar que las dependencias y Entidades de la Administracion Publica Estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeacion , presupuestacion, ingresos, egresos, financiamiento, inversion, adquisicion, obra publica, servicios, deuda, sistema de registro, afectaci贸n, enajenaci贸n, y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demas activos y recursos materiales, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado, asi como verificar si la utilizacion de los recursos del programa federal en menci贸n, durante todo el periodo de su aplicaci贸n, se realizo en forma eficiente, si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables.Fondo Regional (FONREGION)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 1, 3, inciso A, fraccion XVI, y 47, fracciones I, IV, V, VII, XI, XII y XXVI del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica; asi como lo establecido en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y evaluacion de la Gestion Publica y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupci贸n suscrito por el gobierno Federal y el Estado de Zacatecas, y en el Programa Anual de Trabajo 2017.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GK9 ObservacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero9http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182017Cuenta Publica 2017Auditor铆a externaAuditoria Especial de Cumplimiento Financiero1557-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/127/2018SFP/DACP/SA/167/2018SFP/DACP/SA/167/2018Comprobar que las inversi贸nes f铆sicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislaci贸n y normativa aplicable.Programas y Fondos Federales en el Estado de ZacatecasCon fundamento en los articulos 79, penultimo parrafo de la Constituci贸n Polit铆ca de los Estados Unidos Mexicanos; 9, p谩rrafor primero y segundo de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federaci贸n; y 21, fraccion XXX, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federaci贸n.SFP/DA/597/2018http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182017Cuenta Publica 2017Auditor铆a externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1559-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionAEGF/1019/2018AEGF/1019/2018AEGF/1019/2018Comprobar que las inversi贸nes f铆sicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislaci贸n y normativa aplicable.Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XIIN/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182017Cuenta Publica 2017Auditor铆a externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1562-GB-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/214/2018SFP/DACP/SA/214/2018SFP/DA/655/2018Comprobar que las inversi贸nes f铆sicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislaci贸n y normativa aplicable.Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del distrito Federal (FASP)Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XIIN/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182017Cuenta Publica 2017Auditor铆a externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1555-DE-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DA/SA/294/2018SFP/DA/SA/294/2018SFP/DA/SA/294/2018Comprobar que las inversi贸nes f铆sicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislaci贸n y normativa aplicable.Participaciones FederalesCon fundamento en los articulos 79, penultimo parrafo de la Constituci贸n Polit铆ca de los Estados Unidos Mexicanos; 9, p谩rrafor primero y segundo de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federaci贸n; y 21, fraccion XXX, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federaci贸n.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182017Ejercicio Presupuestal 2017Auditor铆a externaAuditoria Epecial del Gasto FederalizadoZAC/PRODEREG-SINFRA/09/18Secretaria de la Funci贸n P煤blicaSFP/DSAOP/423/2018SFP/DSAOP/423/2018SFP/DSAOP/423/2018Inspeccionar, controlar y vigilar el ejercicio y aplicaci贸n de los recursos federales otorgados al Gobierno del Estado de ZacatecasProyectos de Desarrollo Regional (PRODEREG)Con fundamento en los art铆culos 1, 4, 25 fraccion V y 30 fracciones I, V, VI, VII y XLV de la Ley Organica de la Administracion P煤blica del Estado de Zacatecas; 1, 2 y 124 numerales I, II, III, IV y V de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 1, 2, 4, 7 fracciones I, V y VI, 8, 9 fracciones I y III, 10 fraccion II y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 1, 4, 5 y 35 fracciones I, II, III, X y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de la funci贸n P煤blica y con base en el Acuerdo de Coordinaci贸n que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de ZacatecasN/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182017Ejercicio Presupuestal 2017Auditor铆a externaAuditoria Epecial del Gasto FederalizadoZAC/FORTALECIMIENTO-SINFRA/05/18Secretaria de la Funci贸n P煤blicaSFP/DSAOP/414/2018SFP/DSAOP/414/2018SFP/DSAOP/414/2018Inspeccionar, controlar y vigilar el ejercicio y aplicaci贸n de los recursos federales otorgados al Gobierno del Estado de ZacatecasFondo de Fortalecimiento Financiero (FORTALECIMIENTO)Con fundamento en los art铆culos 1, 4, 25 fraccion V y 30 fracciones I, V, VI, VII y XLV de la Ley Organica de la Administracion P煤blica del Estado de Zacatecas; 1, 2 y 124 numerales I, II, III, IV y V de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 1, 2, 4, 7 fracciones I, V y VI, 8, 9 fracciones I y III, 10 fraccion II y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 1, 4, 5 y 35 fracciones I, II, III, X y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de la funci贸n P煤blica y con base en el Acuerdo de Coordinaci贸n que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de ZacatecasN/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182017Cuenta Publica 2017Auditor铆a externaRevision Financiera y de Obra Publica a la cuenta P煤blica 2017ASE-AF-CP2017-SINFRA Y ASE-OP-CP2017-SINFRAAuditoria Superior del EstadoPL-02-09-440-2018 y PL-02-08-518-2018PL-02-09-440-2018 y PL-02-08-518-2018PL-02-09-440-2018 y PL-02-08-518-2018Contar con los elementos suficientes que permitan el desarrollo de los trabajos que esta realizando esta Entidad de FiscalizacionRevision a la Cuenta Publica Estatal de Gobierno del Estado de ZacatecasCon fundamento en los art铆culos 108, parrafo tercero y cuarto, 109 fracciones II y III, 113, 116 fraccion segunda, parrafo sexto, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 65 primer parrafo fraccion XXXI, 71 parrafos primero, cuarto, sexto, s茅ptimo y octavo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, y 154 de la Constituci贸n Pol铆tica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 1, 3, 7, 8, 10, 28, 29, 30 primer p谩rrafo, fracciones IV, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 45, 53 primer parrafo, fraccion I y II, 72, 73, 101 primer p谩rrafo, fracciones I, X, XI, XII y XXVI, 102 y 104 de la Ley de Fiscalizaci贸n y Rendici贸n de Cuentas del Estado de Zacatecas, 1, 3, 4, 7 y 15 primer p谩rrafo, fraccion V, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas, 17 primer p谩rrafo, fraccion III, 18 primer p谩rrafo fraccion IV y 167 de la Ley Org谩nica del Poder Legislativo del estado de Zacatecas, 49 p谩rrafo cuarto, fracciones II yIII, sexto, septimo y octavo de la Ley de Coordinaci贸n Fiscal; 51 de la Ley de Fiscalizaci贸n y Rendici贸n de Cuentas de la Federaci贸n.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hoos2AVPQ9xr3dNAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hoos2AVPQ9xr3dNhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Ag眉ero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAg眉ero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETAR脥A JUR脥DICA (DIRECCI脫N DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018

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