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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Obras Públicas
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Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

28 febrero, 2018

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

13 marzo, 2018

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Jorge Escalante Gonzalez

 

Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado (octubre a diciembre de 2017)

POR: Secretaría de Obras Públicas


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


EjercicioPeriodo trimestralEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubroTipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio del oficio o documento de inicio de trabajo de revisiónNúmero o folio del oficio de solicitud de informaciónObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legalHipervínculo al oficio de notificación de resultadosNúmero de oficio de notificación de resultadosPor rubro, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechasInformes finales, de revisión y/o dictamenAcción implementada por órgano fiscalizadorResponsable o encargada de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasInforme aclaraciones por y promovidas OFTotal de acciones pendientes por solventarHipervínculo al Programa Anual de AuditoríasFecha de validaciónÁrea responsable de la informaciónAñoFecha de actualizaciónNota
201601/10/17 al 31/12/172015Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesZAC/APAZU-SINFRA/2015/01/16Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/029/2016SFP/DF/029/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Enero de 2013; 1, 3 inciso A, fraccion XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica, vigentes en terminos del invocado numeral Segundo Transitorio; y con base en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y colaboracion en materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Zacatecas. http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKINFORME DE AUDITORIA6 Observaciones Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.6 Observaciones 6 Observaciones En Proceso ES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201601/10/17 al 31/12/172015Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesZAC/PROTAR-SINFRA/2015/02/16Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/032/2016SFP/DF/032/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Tratamiento de aguas Residuales (PROTAR)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Enero de 2013; 1, 3 inciso A, fraccion XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica, vigentes en terminos del invocado numeral Segundo Transitorio; y con base en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y colaboracion en materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Zacatecas. http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKINFORME DE AUDITORIA6 Observaciones con Recomendación Correctiva y Preventiva cada unaArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.6 Observaciones6 ObservacionesEn Proceso ES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201601/10/17 al 31/12/172015Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesZAC/FONREGION-SINFRA/2015/03/16Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/034/2016UORC/656/2016/10Revisar que la aplicación de los recursos del Fondo Regional (FONREGION) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Fondo Regional (FONREGION)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Enero de 2013; 1, 3 inciso A, fraccion XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica, vigentes en terminos del invocado numeral Segundo Transitorio; y con base en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y colaboracion en materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Zacatecas. http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKINFORME DE AUDITORIA7 Observaciones con Recomendación Correctiva y Preventiva cada unaArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.7 Observaciones 7 Observaciones 6 Recomendaciones CorrectivasES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201601/10/17 al 31/12/172015Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesZAC/PRODEREG-SINFRA/2015/04/16Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/038/2016SFP/DF/038/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Desarrollo Regional (PRODEREG) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Desarrollo Regional (PRODEREG)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Enero de 2013; 1, 3 inciso A, fraccion XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica, vigentes en terminos del invocado numeral Segundo Transitorio; y con base en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y colaboracion en materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Zacatecas. http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKINFORME DE AUDITORIA5 ObservacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.5 Observaciones5 ObservacionesEn Proceso ES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201601/10/17 al 31/12/172015Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesZAC/CONTINGENCIAS-SINFRA/2015/05/16Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/041/2016SFP/DF/041/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Fondo de Contingencias Economicas (TG2 INVERSION) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Fondo de Contingencias Economicas (TG2 INVERSION)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Enero de 2013; 1, 3 inciso A, fraccion XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica, vigentes en terminos del invocado numeral Segundo Transitorio; y con base en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y colaboracion en materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Zacatecas. http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKINFORME DE AUDITORIA8 ObservacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.8 Observaciones8 ObservacionesEn Proceso ES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201501/10/17 al 31/12/172015Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesZAC/FONMETRO-SINFRA/2015/23/15Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/236/2015SFP/DF/236/2015Revisar que la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano (FONMETRO) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Fondo Metropolitano (FONMETRO)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Enero de 2013; 1, 3 inciso A, fraccion XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica, vigentes en terminos del invocado numeral Segundo Transitorio; y con base en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y colaboracion en materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Zacatecas. http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKINFORME DE AUDITORIA1 ObservacionArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.1 Observacion1 ObservacionEn Proceso ES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201501/10/17 al 31/12/172015Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015auditoría externaRevision Financiera y de cumplimiento, asi como de Obra PublicaASE-AF-IAGF2015/SINFRA, ASE-OP-IAGF2015/SINFRA Auditoria Superior del EstadoPL-02-09-3297/2015PL-02-09-3297/2015Revision de la Administracion Publica Estatal Centralizada y DescentralizadaRevision al Informe de Avance de Gestion Financiera 1er Semestre del 2015Con fundamento en lo establecido en los articulos 65 primer parrafo fraccion XXXI, 71 parrafos primero, cuarto, quinto y sexto, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 17 primer parrafo fraccion III y IV, 167 de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; 2 primer parrafo fracciones VI y VIII 4, 5, 15 primer parrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 17 primer parrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV, 17-A,18, 20, 22, 24, 27, 64 primer parrafo fracciones I,X,XII y XVII, 65 y 67 primer parrafo, fracciones II, III, IV, V y VI, todos ellos de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Zacatecas, 6, 7 primer parrafo fraccion XI y 11 primer parrafo, fracciones XXI y XXII del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas; 49 parrafos primero, segundo, cuarto, fracciones II y III, septimo y octavo de la Ley de Coordinacion Fiscal; 37 y 38 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion, en relacion al Convenio de Coordinacion y Colaboracion para la Fiscalizacion Superior de los Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado Libre y soberano de Zacatecas, sus Municipios y en General, a cualquier Entidad, Persona Fisica o Moral, Publica o Privada, en el Marco del sistema Navional de fiscalizacion, que celebraron la auditoria Superior de la Federacion y la Auditoria superior del Estado de Zacatecas.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKPLIEGOS DE DE OBSERVACIONES No. ASE-PO-AF-SINFRA-2015-015/2016, ASE-PO-SINFRA-2015-011/2016; RELACION DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS SUJETAS A SOLVENTACION ANEXO DE OFICIO No. PL-02-05/2591/2016FINANCIERAS: CPE15-AF-SINFRA-14, Pliego de Observación, Solicitud de Aclaracion al Incumplimiento normativo: CPE15-AF-SINFRA-01, , CPE15-AF-SINFRA-09, CPE15-AF-SINFRA-11, CPE15-AF-SINFRA-15, CPE15-AF-SINFRA-17, CPE15-AF-SINFRA-21, CPE15-AF-SINFRA-23. Solicitud De Intervención Del Órgano Interno De Control: CPE15-AF-SINFRA-02, CPE15-AF-SINFRA-04, CPE15-AF-SINFRA-06, CPE15-AF-SINFRA-08, CPE15-AF-SINFRA-10, CPE15-AF-SINFRA-13, CPE15-AF-SINFRA-16, CPE15-AF-SINFRA-18, CPE15-AF-SINFRA-20, CPE15-AF-SINFRA-22, CPE15-AF-SINFRA-24. Recomendación: CPE15-AF-SINFRA-03, CPE15-AF-SINFRA-05, CPE15-AF-SINFRA-07. Seguimiento En Ejercicios Posteriores: CPE15-AF-SINFRA-12, CPE15-AF-SINFRA-19. OBRA PUBLICA: Pliegos de Observaciónes: OP-15/SINFRA/SOP-011, OP-15/SINFRA/SOP-015, OP-15/SINFRA/SOP-021, OP-15/SINFRA/SOP-023, OP-15/SINFRA/SOP-040, OP-15/SINFRA/SOP-042, OP-15/SINFRA/SOP-044, OP-15/SINFRA/SOP-058, OP-15/SINFRA/SOP-072, OP-15/SINFRA/SOP-074, OP-15/SINFRA/SOP-084, OP-15/SINFRA/SIV-088, OP-15/SINFRA/SIV-090, OP-15/SINFRA/SIV-092, OP-15/SINFRA/SIV-094, OP-15/SINFRA/SIV-104, OP-15/SINFRA/SIV-106, OP-15/SINFRA/SIV-108, OP-15/SINFRA/SIV-110, OP-15/SINFRA/SIV-114, OP-15/SINFRA/SIV-119, OP-15/SINFRA/SOH-129, OP-15/SINFRA/SECTURZ-141. Solicitud de Aclaración al Incumplimiento Normativo: OP-15/SINFRA/SOP-0001, OP-15/SINFRA/SOP-003, OP-15/SINFRA/SOP-037, OP-15/SINFRA/SOP-062, OP-15/SINFRA/SOP-066, OP-15/SINFRA/SOP-068, OP-15/SINFRA/SIV-117, OP-15/SINFRA/SV -123, OP-15/SINFRA/SV -133, OP-15/SINFRA/SV -137, OP-15/SINFRA/SV -149. Solicitud de intervención del Órgano Interno de Control:OP-15/SINFRA/SOP-002 , OP-15/SINFRA/SOP-004, OP-15/SINFRA/SOP-006, OP-15/SINFRA/SOP-008, OP-15/SINFRA/SOP-010, OP-15/SINFRA/SOP-012, OP-15/SINFRA/SOP-014, OP-15/SINFRA/SOP-018, OP-15/SINFRA/SOP-020, OP-15/SINFRA/SOP-022, OP-15/SINFRA/SOP-024, OP-15/SINFRA/SOP-026, OP-15/SINFRA/SOP-028, OP-15/SINFRA/SOP-030, OP-15/SINFRA/SOP-032, OP-15/SINFRA/SOP-034, OP-15/SINFRA/SOP-036, OP-15/SINFRA/SOP-039, OP-15/SINFRA/SOP-041, OP-15/SINFRA/SOP-043, OP-15/SINFRA/SOP-045, OP-15/SINFRA/SOP-047, OP-15/SINFRA/SOP-049, OP-15/SINFRA/SOP-051, OP-15/SINFRA/SOP-053, OP-15/SINFRA/SOP-055, OP-15/SINFRA/SOP-057, OP-15/SINFRA/SOP-059, OP-15/SINFRA/SOP-061, OP-15/SINFRA/SOP-063, OP-15/SINFRA/SOP-065, OP-15/SINFRA/SOP-067, OP-15/SINFRA/SOP-069, OP-15/SINFRA/SOP-071, OP-15/SINFRA/SOP-073, OP-15/SINFRA/SOP-076, OP-15/SINFRA/SOP-078, OP-15/SINFRA/SOP-081, OP-15/SINFRA/SOP-083, OP-15/SINFRA/SOP-085, OP-15/SINFRA/SOP-087, OP-15/SINFRA/SIV-089, OP-15/SINFRA/SIV-091, OP-15/SINFRA/SIV-093, OP-15/SINFRA/SIV-095, OP-15/SINFRA/SIV-097, OP-15/SINFRA/SIV-099, OP-15/SINFRA/SIV-101, OP-15/SINFRA/SIV-103, OP-15/SINFRA/SIV-105, OP-15/SINFRA/SIV-107, OP-15/SINFRA/SIV-109, OP-15/SINFRA/SIV-111, OP-15/SINFRA/SIV-113, OP-15/SINFRA/SIV-116, OP-15/SINFRA/SIV-118, OP-15/SINFRA/SIV-120, OP-15/SINFRA/SV -122, OP-15/SINFRA/SV -124, OP-15/SINFRA/SV -126, OP-15/SINFRA/SV -128, OP-15/SINFRA/SV -130 , OP-15/SINFRA/SV -132, OP-15/SINFRA/SV -134, OP-15/SINFRA/SV -136, OP-15/SINFRA/SV -138, OP-15/SINFRA/SV -140, OP-15/SINFRA/SV -142, OP-15/SINFRA/SV -144, OP-15/SINFRA/SV -146, OP-15/SINFRA/SV -148, OP-15/SINFRA/SV -150. Seguimiento en Ejercicios Posteriores: OP-15/SINFRA/SOP-005, OP-15/SINFRA/SOP-007, OP-15/SINFRA/SOP-009, OP-15/SINFRA/SOP-013, OP-15/SINFRA/SOP-016, OP-15/SINFRA/SOP-017, OP-15/SINFRA/SOP-019, OP-15/SINFRA/SOP-025, OP-15/SINFRA/SOP-027, OP-15/SINFRA/SOP-029, OP-15/SINFRA/SOP-031, OP-15/SINFRA/SOP-033, OP-15/SINFRA/SOP-035, OP-15/SINFRA/SOP-038, OP-15/SINFRA/SOP-046, OP-15/SINFRA/SOP-048, OP-15/SINFRA/SOP-050, OP-15/SINFRA/SOP-052, OP-15/SINFRA/SOP-054, OP-15/SINFRA/SOP-056, OP-15/SINFRA/SOP-060, OP-15/SINFRA/SOP-064, OP-15/SINFRA/SOP-075, OP-15/SINFRA/SOP-077, OP-15/SINFRA/SOP-079, OP-15/SINFRA/SOP-080, OP-15/SINFRA/SOP-082, OP-15/SINFRA/SOP-086, OP-15/SINFRA/SIV-096, OP-15/SINFRA/SIV-100, OP-15/SINFRA/SIV-102, OP-15/SINFRA/SIV-112, OP-15/SINFRA/SIV-115, OP-15/SINFRA/SV -121, OP-15/SINFRA/SV -125, OP-15/SINFRA/SV -127, OP-15/SINFRA/SV -131, OP-15/SINFRA/SV -135, OP-15/SINFRA/SV -139, OP-15/SINFRA/SV -143, OP-15/SINFRA/SV -145, OP-15/SINFRA/SV -147. Recomendaciónes: OP-15/SINFRA/SOP-070, OP-15/SINFRA/SIV-098 Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.FINANCIERAS: 1 Pliego, 7 Solicitudes de Aclaracion al Incumplimiento Normativo, 11 Solicitudes de Intervencion del Organo Interno de Control, 3 Recomendaciones y 2 Seguimientos en Ejercicios Posteriores. OBRA PUBLICA: 23 Pliegos, 11 Solicitudes de Aclaracion al Incumplimiento Normativo, 71 Solicitudes de Intervencion del Organo Interno de Control, 2 Recomendaciones y 42 Seguimientos en Ejercicios Posteriores.FINANCIERAS: 1 Pliego, 7 Solicitudes de Aclaracion al Incumplimiento Normativo, 11 Solicitudes de Intervencion del Organo Interno de Control, 3 Recomendaciones y 2 Seguimientos en Ejercicios Posteriores. OBRA PUBLICA: 23 Pliegos, 11 Solicitudes de Aclaracion al Incumplimiento Normativo, 71 Solicitudes de Intervencion del Organo Interno de Control, 2 Recomendaciones y 42 Seguimientos en Ejercicios Posteriores.En ProcesoES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201601/10/17 al 31/12/172015Cuenta Publica 2015auditoría externaRevision a la Cuenta Publica 2015ASE-AF-CP2015/SINFRA, ASE-OP-CP2015/SINFRAAuditoria Superior del EstadoPL-02-09-907/2016PL-02-08-1012/2016Revision de la Administracion Publica Estatal Centralizada y DescentralizadaRevision a la Cuenta Publica Estatal de Gobierno del Estado de ZacatecasCon fundamento en lo establecido en los articulos 65 primer parrafo fraccion XXXI, 71 parrafos primero, cuarto, quinto y sexto, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 17 primer parrafo fraccion III y IV, 167 de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; 2 primer parrafo fracciones VI y VIII 4, 5, 15 primer parrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 17 primer parrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV, 17-A,18, 20, 22, 24, 27, 64 primer parrafo fracciones I,X,XII y XVII, 65 y 67 primer parrafo, fracciones II, III, IV, V y VI, todos ellos de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Zacatecas, 6, 7 primer parrafo fraccion XI y 11 primer parrafo, fracciones XXI y XXII del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas; 49 parrafos primero, segundo, cuarto, fracciones II y III, septimo y octavo de la Ley de Coordinacion Fiscal; 37 y 38 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion, en relacion al Convenio de Coordinacion y Colaboracion para la Fiscalizacion Superior de los Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado Libre y soberano de Zacatecas, sus Municipios y en General, a cualquier Entidad, Persona Fisica o Moral, Publica o Privada, en el Marco del sistema Navional de fiscalizacion, que celebraron la auditoria Superior de la Federacion y la Auditoria superior del Estado de Zacatecas.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015Pliegos de Observaciones: 15-A-32000-14-1568-06-003, 15-A-32000-14-1568-06-004, 15-A-32000-14-1568-06-005, 15-A-32000-14-1568-06-006, 15-A-32000-14-1568-06-007, 15-A-32000-14-1568-06-008, 15-A-32000-14-1568-06-010Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.7 Pliegos de Observaciones7 Pliegos de Observaciones7 Pliegos de ObservacionesES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201601/10/17 al 31/12/172015Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1568-GB-GF-FASPAuditoria Superior de la FederacionAEGF/0339/2016SFP/DACP/SA/613/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP)Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del distrito Federal (FASP)Con fundamento en los articulos 79, penultimo parrafo, de la constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fraccion IX, 3, 6, 15, fracciones X y XXII, 19 y 21 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; y 2 y 16 fraccion XX, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015Pliegos de Observaciones: 15-A-32000-04-1557-06-001, 15-A-32000-04-1557-06-002, 15-A-32000-04-1557-06-003, 15-A-32000-04-1557-06-004, 15-A-32000-04-1557-06-006, 15-A-32000-04-1557-06-007, 15-A-32000-04-1557-06-008. Recomendación: 15-A-32000-04-1557-01-001Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.7 Pliegos de Observaciones y 1 Recomendación.7 Pliegos de Observaciones y 1 Recomendación.En Proceso ES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201601/10/17 al 31/12/172015Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento Financiero1557-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionAECF/0381/2016001/CP2015Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas con Titulo Centro cultural Toma de zacatecas 2da Etapa; Pavimentacion y Desarrollo Municipal; Infraestructura Deportiva y TelefericoCentro Cultural Toma de Zacatecas 2da EtapaCon fundamento en los articulos 79, penultimo parrafo, de la constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fraccion IX, 3, 6, 15, fracciones X y XXII, 19 y 21 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; y 2 y 16 fraccion XX, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015Solicitudes de Aclaracion: 15-A-32000-04-1563-03-004, 15-A-32000-04-1563-03-008, 15-A-32000-04-1563-03-009, 15-A-32000-04-1563-03-010, 15-A-32000-04-1563-03-011, 15-A-32000-04-1563-03-012, 15-A-32000-04-1563-03-013 Recomendaciones: 15-A-32000-04-1563-01-001, 15-A-32000-04-1563-01-002, 15-A-32000-04-1563-01-003, 15-A-32000-04-1563-01-004, 15-A-32000-04-1563-01-005, 15-A-32000-04-1563-01-006, 15-A-32000-04-1563-01-007, 15-A-32000-04-1563-01-008, 15-A-32000-04-1563-01-009Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.7 Solicitudes de Aclaracion y 9 Recomendaciones.7 Solicitudes de Aclaracion y 9 Recomendaciones.7 PliegosES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201601/10/17 al 31/12/172015Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento Financiero1563-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionDGAIFF-K-0303/2016DGAIFF-K-0303/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, a los Recursos de Programas y fondos Federales en el Estado de Zacatecas Programas y Fondos Federales en el Estado de ZacatecasCon fundamento en los articulos 79, penultimo parrafo, de la constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fraccion IX, 3, 6, 15, fracciones X y XXII, 19 y 21 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; y 2 y 16 fraccion XX, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015En Proceso Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.En Proceso En Proceso En Proceso ES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201601/10/17 al 31/12/172015Cuenta Publica 2015auditoría externaAuditoria Epecial del Gasto Federalizado1564-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP-DACP/SA/148/2016SFP-DACP/SA/148/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) 2015Con fundamento en los articulos 79, penultimo parrafo, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fraccion IX, 3, 6, 15, fracciones X y XXII, 19 y 21 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; y 2 y 7, fraccion V, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015En Proceso Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.En Proceso En Proceso En Proceso ES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201601/10/17 al 31/12/172015Ejercicio Presupuestario 2015auditoría externaAuditoria Epecial del Gasto Federalizado1569-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/478/2016SFP/DACP/SA/478/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)Con fundamento en los articulos 79, penultimo parrafo, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fraccion IX, 3, 6, 15, fracciones X y XXII, 19 y 21 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; y 2 y 7, fraccion V, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKACTA ULTIMA PARCIAL DE AUDITORIA5 Recomendaciones Correctivas y 5 Recomendaciones PreventivasArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.5 Recomendaciones Correctivas y 5 Recomendaciones Preventivas5 Recomendaciones Correctivas y 5 Recomendaciones PreventivasEn Proceso ES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201601/10/17 al 31/12/172015Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016auditoría externaZAC/PROSSAPYS/SINFRA/13/2016Secretaria de la Funcion Publica del EstadoSFP/DF/374/2016SFP/DF/374/2016Inspeccionar y vigilar que las dependencias y Entidades de la Administracion Publica Estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeacion , presupuestacion, ingresos, egresos, financiamiento, inversion, adquisicion, obra publica, servicios, deuda, sistema de registro y contabilidad, contratacion y remuneraciones al personal, arrendamiento, conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacion y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demas activos y recursos materiales, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado, asi como verificar si la utilizacion de los recursos del programa federal en mención, durante todo el periodo de su aplicacion, se realizo en forma eficiente, si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz eficaz y congruente y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables.Programa para la construccion y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS)Con fundamento en lo establecido en los articulos 84 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 17, 22 fracciones IV, 23, 27 fracciones I, II, III, IV y XXVII XXV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Zacatecas; 38 y 79 de la Ley de Administracion y Finanzas Publicas del Estado de Zacatecas; 1 fracciones II, IV, V y Vi, 2 fracciones III y VI, fraccion V, 5, 6 fraccion VIII, 7 fraccion IX, 8 y 64 tercer parrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y Municipios de Zacatecas; 1,3,4,5,6 fracciones I, XIX, XXX y 22 fracciones I, III, IV y XII del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica; y con base en el acuerdo de coordinacion que celebran el Ejecutivo Federal y el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKPLIEGOS DE DE OBSERVACIONES No. ASE-PO-AF-SINFRA-2016-051/2017, ASE-PO-SINFRA-2016-048/2017; RELACION DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS SUJETAS A SOLVENTACION ANEXO DE OFICIO No. PL-02-05/2367/2017FINANCIERAS: Pliego de Observaciones: CPE16-AF-SINFRA-04, CPE16-AF-SINFRA-06, CPE16-AF-SINFRA-10, CPE16-AF-SINFRA-12, CPE16-AF-SINFRA-14, CPE16-AF-SINFRA-16, CPE16-AF-SINFRA-19, CPE16-AF-SINFRA-21, CPE16-AF-SINFRA-24, CPE16-AF-SINFRA-26, CPE16-AF-SINFRA-29, CPE16-AF-SINFRA-31. Solicitud de Aclaración al Incumplimiento Normativo: CPE16-AF-SINFRA-01, CPE16-AF-SINFRA-05, CPE16-AF-SINFRA-07, CPE16-AF-SINFRA-08, CPE16-AF-SINFRA-11, CPE16-AF-SINFRA-13, CPE16-AF-SINFRA-15, CPE16-AF-SINFRA-20, CPE16-AF-SINFRA-22, CPE16-AF-SINFRA-25, CPE16-AF-SINFRA-27, CPE16-AF-SINFRA-30, CPE16-AF-SINFRA-32. Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control: CPE16-AF-SINFRA-02, CPE16-AF-SINFRA-09, CPE16-AF-SINFRA-23, CPE16-AF-SINFRA-28, CPE16-AF-SINFRA-33, CPE16-AF-SINFRA-35, CPE-AF-SINFRA-37, CPE16-AF-SINFRA-39, CPE16-AF-SINFRA-41. Recomendaciónes: CPE16-AF-SINFRA-03, CPE16-AF-SINFRA-34. Seguimiento en ejercicios posteriores: CPE-AF-SINFRA-36, CPE16-AF-SINFRA-38, CPE16-AF-SINFRA-40. OBRA: Pliego de Observaciones: OP-16/SINFRA/SOP-003, OP-16/SINFRA/SOP-008, OP-16/SINFRA/SOP-017, OP-16/SINFRA/SOP-023, OP-16/SINFRA/SIV-028, OP-15/SINFRA/SIV-032, OP-16/SINFRA/SIV-035, OP-16/SINFRA/SIV-039, OP-16/SINFRA/SIV-059, OP-16/SINFRA/SOH-082. Solicitud de Aclaración al Incumplimiento Normativo: OP-16/SINFRA/SOP-004, OP-16/SINFRA/SOP-009, OP-16/SINFRA/SOP-018, OP-16/SINFRA/SOP-021, OP-16/SINFRA/SOP-024, OP-16/SINFRA/SIV-029, OP-16/SINFRA/SIV-033, OP-16/SINFRA/SIV-036, OP-16/SINFRA/SIV-040, OP-16/SINFRA/SIV-043, OP-16/SINFRA/SIV-060, OP-16/SINFRA/SIV-067, OP-16/SINFRA/SIV-071, OP-16/SINFRA/SOH-083, OP-16/SINFRA/SOH-105, OP-16/SINFRA/SEZAC-107. Solicitud de intervención del Órgano Interno de Control: OP-16/SINFRA/SOP-002, OP-16/SINFRA/SOP-005, OP-16/SINFRA/SOP-007, OP-16/SINFRA/SOP-010, OP-16/SINFRA/SOP-012, OP-16/SINFRA/SOP-014, OP-16/SINFRA/SOP-016, OP-16/SINFRA/SOP-019, OP-16/SINFRA/SOP-022, OP-16/SINFRA/SOP-025, OP-16/SINFRA/SOP-027, OP-16/SINFRA/SIV-031, OP-15/SINFRA/SIV-034, OP-16/SINFRA/SIV-038, OP-16/SINFRA/SIV-042, OP-16/SINFRA/SIV-044, OP-16/SINFRA/SIV-046, OP-16/SINFRA/SIV-048, OP-16/SINFRA/SIV-050, OP-16/SINFRA/SIV-052, OP-16/SINFRA/SIV-054, OP-16/SINFRA/SIV-056, OP-16/SINFRA/SIV-058, OP-16/SINFRA/SIV-062, OP-16/SINFRA/SIV-064, OP-16/SINFRA/SIV-066, OP-16/SINFRA/SIV-068, OP-16/SINFRA/SIV-070, OP-16/SINFRA/SIV-073, OP-16/SINFRA/SOH-075, OP-16/SINFRA/SOH-077, OP-16/SINFRA/SOH-079, OP-16/SINFRA/SOH-081, OP-16/SINFRA/SOH-084, OP-16/SINFRA/SOH-086, OP-16/SINFRA/SOH-088, OP-16/SINFRA/SOH-090, OP-16/SINFRA/SOH-092, OP-16/SINFRA/SOH-094, OP-16/SINFRA/SOH-096, OP-16/SINFRA/SOH-098, OP-16/SINFRA/SOH-100, OP-16/SINFRA/SOH-102, OP-16/SINFRA/SOH-104, OP-16/SINFRA/SOH-106, OP-16/SINFRA/SEZAC-109, OP-16/SINFRA/SEZAC-111. Recomendación: OP-16/SINFRA/SOP-013. Seguimiento en Ejercicios Posteriores:OP-16/SINFRA/SOP-001, OP-16/SINFRA/SOP-006, OP-16/SINFRA/SOP-011, OP-16/SINFRA/SOP-015, OP-16/SINFRA/SOP-026, OP-16/SINFRA/SIV-030, OP-16/SINFRA/SIV-037, OP-16/SINFRA/SIV-041, OP-16/SINFRA/SIV-045, OP-16/SINFRA/SIV-047, OP-16/SINFRA/SIV-049, OP-16/SINFRA/SIV-051, OP-16/SINFRA/SIV-053, OP-16/SINFRA/SIV-055, OP-16/SINFRA/SIV-057, OP-16/SINFRA/SIV-061, OP-16/SINFRA/SIV-063, OP-16/SINFRA/SIV-065, OP-16/SINFRA/SIV-069, OP-16/SINFRA/SIV-072, OP-16/SINFRA/SOH-074, OP-16/SINFRA/SOH-076, OP-16/SINFRA/SOH-078, OP-16/SINFRA/SOH-080, OP-16/SINFRA/SOH-085, OP-16/SINFRA/SOH-087, OP-16/SINFRA/SOH-089, OP-16/SINFRA/SOH-091, OP-16/SINFRA/SOH-093, OP-16/SINFRA/SOH-095, OP-16/SINFRA/SOH-097, OP-16/SINFRA/SOH-099, OP-16/SINFRA/SOH-101, OP-16/SINFRA/SOH-103, OP-16/SINFRA/SEZAC-108, OP-16/SINFRA/SEZAC-110. Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.FINANCIERAS: 10 Pliegos, 14 Solicitudes de Aclaracion al Incumplimiento Normativo, 10 Solicitudes de Intervencion del Organo Interno de Control, 2 Recomendaciones y 3 Seguimientos en Ejercicios Posteriores. OBRA PUBLICA: 11 Pliegos, 16 Solicitudes de Aclaracion al Incumplimiento Normativo, 47 Solicitudes de Intervencion del Organo Interno de Control, 1 Recomendacion y 36 Seguimientos en Ejercicios Posteriores.FINANCIERAS: 10 Pliegos, 14 Solicitudes de Aclaracion al Incumplimiento Normativo, 10 Solicitudes de Intervencion del Organo Interno de Control, 2 Recomendaciones y 3 Seguimientos en Ejercicios Posteriores. OBRA PUBLICA: 11 Pliegos, 16 Solicitudes de Aclaracion al Incumplimiento Normativo, 47 Solicitudes de Intervencion del Organo Interno de Control, 1 Recomendacion y 36 Seguimientos en Ejercicios Posteriores.En ProcesoES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201601/10/17 al 31/12/172016Cuenta Publica 2016auditoría externaRevision Financiera y de cumplimiento, asi como de Obra PublicaASE-AF-IAGF2016/SINFRA, ASE-OP-IAGF2016/SINFRA Auditoria Superior del EstadoPL-02-08-2917/2016PL-02-08-2917/2016Revision de la Administracion Publica Estatal Centralizada y DescentralizadaRevision al Informe de Avance de Gestion Financiera 1er Semestre del 2016Con fundamento en lo establecido en los articulos 65 primer parrafo fraccion XXXI, 71 parrafos primero, cuarto, quinto y sexto, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 17 primer parrafo fraccion III y IV, 167 de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; 2 primer parrafo fracciones VI y VIII 4, 5, 15 primer parrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 17 primer parrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV, 17-A,18, 20, 22, 24, 27, 64 primer parrafo fracciones I,X,XII y XVII, 65 y 67 primer parrafo, fracciones II, III, IV, V y VI, todos ellos de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Zacatecas, 6, 7 primer parrafo fraccion XI y 11 primer parrafo, fracciones XXI y XXII del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas; 49 parrafos primero, segundo, cuarto, fracciones II y III, septimo y octavo de la Ley de Coordinacion Fiscal; 37 y 38 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion, en relacion al Convenio de Coordinacion y Colaboracion para la Fiscalizacion Superior de los Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado Libre y soberano de Zacatecas, sus Municipios y en General, a cualquier Entidad, Persona Fisica o Moral, Publica o Privada, en el Marco del sistema Navional de fiscalizacion, que celebraron la auditoria Superior de la Federacion y la Auditoria superior del Estado de Zacatecas.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKEn ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.En Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201601/10/17 al 31/12/172016Cuenta Publica 2016auditoría externaAuditoria Especial de Informacion, Comunicaciones y ControlS/NAuditoria Superior de la FederacionAETICC/1101/2016SFP/DACP/SA/1279/2016Tecnologias de Informacion, Comunicaciones y Controlhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKEn ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.En Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201601/10/17 al 31/12/172016Ejercicio Presupuestario 2016auditoría externaRevision a los Procesos de Operación de Programas FederalizadosS/NSecretaria de la Funcion Publica del Estado de ZacatecasSFP/DACP/SA/1062/2016SFP/DACP/SA/1062/2016La realizacion de un programa de coordinacion especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y evaluacion de la Gestion Publica y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion" Programa de Desarrollo Regional Turistico y sustentable Pueblos Magicos (PRODERMAGICO) 2016Con fundamento en lo establecido en los articulos 84 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 1, 27 fracciones I, III y XXV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Zacatecas; 23 fracciones I, II, III, IV, VI, VII y IX del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica del Estado de Zacatecas; 37, fraccion I y VI de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, Publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de enero de 2013, 33 , fracciones I, III,XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica Federal, ultima reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacion, ultima reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 03 de agosto de 2011 y con base en el acuerdo de coordinacion que celebran el Ejecutivo Federal y el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecashttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKEn ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.En Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201701/10/17 al 31/12/172016Cuenta Publica 2016auditoría externaZAC/PROSAN/SINFRA/05/2017Secretaria de la Funcion Publica del Estado de ZacatecasSFP/DF/163/2017SFP/DF/163/2017La realizacion de un programa de coordinacion especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y Colaboracion en Materia de Tranparencia y Combate a la CorrupcionPrograma de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN)Con fundamento en lo establecido por los articulos 84 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 27 fracciones I, II, III, IV y XXVIIde la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Zacatecas, publicada en el Periodico Oficial No. 62 del cuatro de agostp de dos mil doce, misma que entro en vigor el primero de enero de dosmiltrece, aplicable a esta Secretaria de la Funcion Publica en terminos del articulo noveno Transitario de la Vigente Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Zacatecas; 4 fraccion V y 64 parrafo tercero fraccion I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y Municipios de -zacatecas; 22 fracciones I, III y XII del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica y con base en el Acuerdo de Coordinacion que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKEn ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.En Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201701/10/17 al 31/12/172016Cuenta Publica 2016auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento Financieo1742-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionAECF/0364/2017SFP/DACP/SA/189/2017Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Centro cultural Toma de Zacatecas (2da Etapa) y Teleferico en el Estado de ZacatecasCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKEn ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.En Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201701/10/17 al 31/12/172016Cuenta Publica 2016auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento Financieo1743-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionAECF/0360/2017SFP/DACP/SA/192/2017Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Construccion de Centro de Servicios de Atencion a la Ciudadania (Edificio Municipal) en Fresnillo, ZacatecasCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKPliegos de Observaciones: 16-A-32000-02-1746-06-001, 16-A-32000-02-1746-06-002, 16-A-32000-02-1746-06-003, 16-A-32000-02-1746-06-004, 16-A-32000-02-1746-06-005, 16-A-32000-02-1746-06-006, 16-A-32000-02-1746-06-007, 16-A-32000-02-1746-06-008.Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.En Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201701/10/17 al 31/12/172016Cuenta Publica 2016auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento Financieo1748-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionAECF/0369/2017SFP/DACP/SA/192/2017Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Programas y Fondos Federales en el Estado de ZacatecasCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKEn ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.En Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201701/10/17 al 31/12/172016Cuenta Publica 2016auditoría externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1752-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionAEGF/1168/2017SFP/DACP/SA/378/2017Fiscalizar la gestion de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a traves del fondo, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio Fiscal 2016Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKINFORME FINALSin Observaciones y/o AccionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.Sin Observaciones y/o AccionesSin Observaciones y/o AccionesSin Observaciones y/o AccionesES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201701/10/17 al 31/12/172016Cuenta Publica 2016auditoría externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1750-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/580/2017Proyectos de Desarrollo Regionalhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKEn ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.En Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201701/10/17 al 31/12/172016Cuenta Publica 2016auditoría externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1751-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/583/2017SFP/DACP/SA/603/2017Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Recursos del Fondo de Aportaciones MultiplesCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKEn ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.En Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201701/10/17 al 31/12/172016Cuenta Publica 2016auditoría externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1757-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/616/2017SFP/DACP/SA/613/2017Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de los Estados y del Distrito FederalCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKEn ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.En Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201701/10/17 al 31/12/172016Cuenta Publica 2016auditoría externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1759-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/592/2017SFP/DACP/SA/609/2017Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las EntidadesCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKEn ProcesoEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.En Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017
201701/10/17 al 31/12/172016Cuenta Publica 2016auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesZAC/FONREGION-SINFRA-16/17Secretaria de la Función PublicaSFP/DF/418/2017SFP/DF/418/2017Inspeccionar y vigilar que las dependencias y Entidades de la Administracion Publica Estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeacion , presupuestacion, ingresos, egresos, financiamiento, inversion, adquisicion, obra publica, servicios, deuda, sistema de registro, afectación, enajenación, y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demas activos y recursos materiales, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado, asi como verificar si la utilizacion de los recursos del programa federal en mención, durante todo el periodo de su aplicación, se realizo en forma eficiente, si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables.Fondo Regional (FONREGION)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 1, 3, inciso A, fraccion XVI, y 47, fracciones I, IV, V, VII, XI, XII y XXVI del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica; asi como lo establecido en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y evaluacion de la Gestion Publica y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción suscrito por el gobierno Federal y el Estado de Zacatecas, y en el Programa Anual de Trabajo 2017.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKActa Administrativa Del Cierre De Auditoria- Cedula De Observaciones9 ObservacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.En Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesES COMPETENCIA DEL ENTE DE FISCALIZACION28/02/2018Subsecretaria Jurídica 201731/12/2017

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